Hvis du bruger Conference Manager Payment Management, og en deltager har betalt via bankoverførsel, er der to hyppige årsager til, at betalingen ikke automatisk bliver matchet i systemet:
1. Deltageren har ikke brugt den korrekte betalingsreference
Hvis deltageren har overført betalingen uden at bruge den korrekte betalingsreference fra deres faktura, kan systemet ikke automatisk matche betalingen.
Sådan løser du det:
- Bed deltageren sende dokumentation for betalingen, inkl. beløb og dato (fx et screenshot eller en bekræftelse fra deres bank)
- Send informationerne videre til support@conferencemanager.dk og inkluder:
- Den korrekte betalingsreference fra deres faktura
- Arrangementets konference-ID
Vores bogholderi vil herefter matche betalingen manuelt.
2. Den ordreansvarlige har overført det samlede beløb for flere ordrer til én enkelt ordre
Dette kan ske, hvis den ordresansvarlige har betalt for flere ordrer, men har overført hele beløbet til kun én af dem, hvilket resulterer i et positivt beløb på den ene ordre og udeståender på de andre.
Sådan løser du det:
- Tjek, om nogle af ordrerne på dit arrangement viser et positivt beløb
- Hvis det er tilfældet, kontakt da den ordreansvarlige og spørg, om de har overført betaling for flere ordrer, men kun brugt én faktura
- Hvis den ordreansvarlige bekræfter dette, kan du selv flytte pengene:
- Gå til den ordre, der står i plus
- Klik på Fakturaoverblik
- Vælg den betaling, du vil flytte
- Klik på Registrér betaling og derefter Flyt beløb registreret af CMPM
- Indtast det beløb, der skal flyttes, samt fakturanummeret på den ordre, der mangler betaling, skriv en kommentar og tekst til loggen, og klik Bekræft
